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1、廠區(qū)環(huán)境
1.1廠區(qū)是否建在易受生物、化學、物理性污染源污染的區(qū)域？
1.2廠區(qū)周圍環(huán)境是否保持良好，有無對產品影響的污染源？
1.3廠區(qū)內是否兼營其它有礙產品衛(wèi)生的其它食品？
1.4廠區(qū)內是否保持道路硬化，空地綠化，以防塵土飛揚？
1.5廠區(qū)是否飼養(yǎng)有礙食品衛(wèi)生的動物？
1.6廠區(qū)內供排水系統(tǒng)是否適當？供排水管道是否交叉？
1.7廠區(qū)內廢棄物暫存是否影響產品衛(wèi)生并及時清理出廠？
1.8 生產區(qū)是否同生活區(qū)分開？
2、廠房與設施
2.1廠房配置是否滿足衛(wèi)生要求、有無交叉污染？
2.2生產工具、運輸工具是否有專門的清洗場所？
2.3實驗室是否配置合理，適宜檢驗？并不影響產品衛(wèi)生？
2.4原料/輔料及有毒物品等存放設施是否分開？
2.5車間不同清潔區(qū)、及魚、肉、菜加工區(qū)是否有效隔離？
2.6車間設施牢固，易清潔符合要求？
2.7加工間地面是否易清洗、無污染、無積水？
2.8排水溝是否易清潔，并有防蟲害措施？排水系統(tǒng)流向合理？
2.9墻壁、門窗是否易清潔，無污染、破碎等？現(xiàn)場是否清潔、無雜物？防蟲紗窗是否滿足要求？
2.10加工間入口是否有適宜的手/鞋消毒設施、消毒液？
2.11現(xiàn)場洗手消毒、干手等操作是否有效防止污染？
2.12加工間人員、物料等進出口的防蟲害設施是否有效？
2.13車間內通風良好，并流向正確？進氣口是否有防護措施？
2.14更衣室是否適宜，更衣設施是否能夠防止交叉污染？
2.15各類倉庫是否存在交叉污染、影響產品安全？有效防止蟲害？有溫度、濕度控制時，是否控制良好？
2.16其它設施是否適宜？
3、設備、工具
3.1加工、盛裝的設備是否易清洗、避免金屬異物、玻璃碎片等污染食品？
3.2設備材質是否有霉變、生銹等污染源？
3.3現(xiàn)場使用的檢測設備是否檢定、校準？
3.4水池、加熱殺菌及通風、金探、灌裝設施能否良好操作，避免污染、變質等？
4、物料控制與管理
4.1原輔料進場是否有檢驗要求，對規(guī)定項目檢驗、檢測？
4.2是否按規(guī)定檢驗并能夠控制相關危害？
4.3存放的原輔料、添加劑是否保證標識準確、儲存條件適當？
4.4原輔料是否遵循“先進先出、先到期先出”的原則
5、加工過程控制
5.1主要過程的操作規(guī)程（SOP）是否適宜？
5.2預處理（清洗、挑揀、蒸煮、釀制等）是否符合安全衛(wèi)生，防止污染？
5.3是否使用添加劑（防腐劑等），并控制良好？
5.4殺菌等過程控制是否能夠保證產品無致病菌殘存？
5.5檢驗、放行制度的實施是否適宜？
5.6 相關CCP控制是否符合要求？
5.7出現(xiàn)偏離的糾偏措施是否適宜？
6、質量控制
6.1是否有質量管理的控制要求，包括原料、輔料、產品的檢驗要求及生產過程衛(wèi)生控制要求，抽樣要求、檢驗方法等？
6.2是否按規(guī)定實施檢驗？出現(xiàn)不符合時的控制。
6.3是否對生產過程監(jiān)督檢查？
6.4產品檢驗是否符合要求（內、外檢）？
6.5記錄結果并統(tǒng)計分析控制？
6.6 出現(xiàn)不合格品是否按規(guī)定處置，查處置記錄。
7、重點衛(wèi)生管理
7.1生產現(xiàn)場設備設施衛(wèi)生是否符合要求？
7.2加工間清洗消毒是否符合規(guī)定？
7.3清潔區(qū)人員衛(wèi)生是否符合要求？洗手消毒、工作服、口罩等。
7.4進入車間的人員健康、檢查合格？
7.5車間內化學品專人、專室（柜）存放，管理良好？
7.6車間內蟲害控制良好能夠符合要求？
8、產品的儲存、追溯和撤回管理
8.1原料、半成品柜是否有效的防蟲、控溫（設施、監(jiān)控）？
8.2儲存時的儲存條件是否控制良好？
8.3儲存時標識管理是否可實現(xiàn)可追溯性？
8.4進出庫是否保持批次等追溯性記錄？
8.5產品撤回（召回）制度是否適宜？
8.6是否進行演練或評價程序的適宜性？
9、人員能力、衛(wèi)生、培訓
9.1加工、檢驗管理人員是否各負其責？質量檢驗、衛(wèi)生監(jiān)督檢查人員有規(guī)定職責？
9.2生產、檢驗人是否具有餐食加工能力，關鍵工序操作人員及負責人有培訓合格證書？如廚師證
9.3食品安全小組是否具備必須的能力？
9.4進入車間的人員是否符合衛(wèi)生要求？穿戴、洗手消毒。
9.5個人衛(wèi)生是否符合要求？手飾、化妝、外傷等。
10、文件和記錄管理
10.1體系文件是否與企業(yè)相適應，滿足標準要求？
10.2CCP、OPRP或SSOP是否合理、控制有效？
10.3現(xiàn)場使用文件是否適宜有效？
10.4法規(guī)收集、使用是否適宜、有效？
10.5記錄是否符合規(guī)范、標準要求，關鍵工序記錄適宜？
10.6記錄的審核及保存是否符合法規(guī)？
11、體系管理
1、建立體系及時間是否滿足要求？是否更改并保持滿足？
2、確定的體系范圍是否適宜？
3、方針目標的確定是否關注食品安全？目標是否可測量，并在體系運行中實施測量、改進，促進食品安全管理？
4、各部門的職責權限分配是否適宜？
5、是否建立應急響應的程序并驗證有效？
6、是否有食品防護計劃并有效？
7、是否有內部審核程序并實施？內審是否按規(guī)定頻率、審核的內容是否滿足要求，關注食品安全管理？
8、是否規(guī)定并實施管理評審，相關輸入、輸出符合標準？
9、體系管理中實施的必要改進、糾正措施是否適宜？
